—2024年12月31日在孝儿镇第二届人民代表大会

第七次会议第一次全体会议上

孝儿镇人民政府镇长 车毅

各位代表：

我代表孝儿镇人民政府，向大会报告2023年财政决算情况，请予审查。

一、2023年决算情况

2023年，在镇党委的坚强领导和镇人大的有效监督下，孝儿镇政府认真组织实施孝儿镇八届人大三次会议批准的预算，切实履行财政职能，稳步推进各项财政工作，各项重点支出保障有力，财政运行总体平稳。

（一）一般公共预算收支决算

一般公共预算收入总量完成7366.31万元，为预算的202.21%，增长8.87%（与上年决算同口径比，下同），主要是中省市县上级补助，其中：一般公共服务共同财政事权转移支付收入1196.51 万元，城乡社区共同财政事权转移支付收入451.51万元，农林水共同财政事权转移支付收入2671.32万元，交通运输共同财政事权转移支付收入45.02万元，教育支出共同财政事权转移支付收入47.69万元，住房保障共同财政事权转移支付收入172.41万元，灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入74.39万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入46.74万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入855.28万元，卫生健康共同财政事权转移支付收入1755.44万元，其他共同财政事权转移支付收入50万元。

一般公共预算支出总量完成7366.31万元，为年初预算的202.21%，同比增长8.87%，其中：一般公共服务支出1196.51万元，为年初预算的120.57%，同比减少4.59%；教育支出47.69万元，同比增长464.3%；文化旅游体育与传媒支出46.74万元，同比增长122.36%；社会保障和就业支出855.28万元，为年初预算的382.82%，同比增长60.31%；卫生健康支出1755.44万元，为年初预算的1501.9%，同比增长357.92%；住房保障支出172.41万元，为年初预算的100.4%，同比增长4.9%；城乡社区支出451.51万元，为年初预算的131.71%，同比减少42.79%；农林水支出2671.32万元，为年初预算的150.62%，同比增长2.18%；交通运输支出45.02万元，同比减少82.78%；灾害防治及应急管理支出74.39万元，为年初预算的338.09%，同比增长254.23%，其他支出50万元，同比减少929.31%。

全乡（镇）“三公”经费支出29.4219万元，比预算数减少0.0021万元，比上年度减少10.81万元,主要是疫情结束，减少公用经费支出。

（二）政府性基金预算收支决算

政府性基金预算收入总量完成182.59万元，年初预算为0万元，减少83.86%；支出总量与收入总量持平相等。主要是失地农民生活补助费132.59万元，体育事业的彩票公益金50万元。

（三）国有资本经营预算收支决算

国有资本经营预算收入总量完成0万元，年初预算为0万元。

二、2023年落实预算决议支持经济社会发展情况

2023年，乡（镇）政府充分发挥财政职能作用，按照“三保一优一防”要求，加大财政资源统筹，以更大力度调整优化支出结构，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，全力支持经济社会高质量发展。

（一）持续做好民生保障。及时兑现临时救助资金31.53万元，农村厕所革命资金74.24万元，村（社）为民服务经费234万元。

（二）保障重点项目推进。全镇共兑付工程项目资金2471.25万元，其中：教育支出47.69万元，交通运输支出45.02万元，城乡社区支出327.92万元，社会和保障支出525.7万元，卫生健康支出1524.78万元。

（三）助推乡村振兴建设。按照相关规定，全镇共兑付乡村振兴及农林水资金954.27万元，其中：小型水库防汛项目1万元，农村道路建设工程资金17.38万元，其他农业农村支出项目资金495.39万元，中安村人畜饮水管网项目和中安村5组黄角嘴农灌及人畜饮水工程资金26.02万元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金414.48万元。

三、2023 年财政管理改革工作推进情况

2023年，孝儿镇政府认真落实镇人大及主席团有关审查意见，结合财政、审计等上级部门检查提出的意见建议，狠抓财政日常管理和改革创新，推动财政工作更加有效有序运行。

（一）持续深化财政改革。深入贯彻落实《预算法》，进一步建立健全预算绩效监控机制，2023年对全镇25个重点项目进行了跟踪监控，对选定的重点项目进行定期监控和绩效评估，促进实现预算绩效目标，提高财政资金使用效率。深化预算编制改革，推动预算编制科学化和精细化，严格落实并及时公开2023年预算情况及重点项目绩效评价情况。

（二）提升资金使用效率。树立“好钢用在刀刃上”的资金使用理念，从规范资金使用和政府采购流程入手，将有限的资金用到实处，用到点上。探索建立财政资金使用预评审制度和部门联席会商机制，对无上级资金来源的支出严格实行“先审后干”，把资金使用关进制度的“笼子”里，压减非必要的支出，2023年三公经费支出压减35.83%。

（四）筑牢财政安全底线。坚持“三保”（保基本民生、保工资、保运转）优先顺序，加强“三保”执行动态监测和应急处置，做到预算编制不留缺口、执行监测不留死角、风险处置不留隐患。实行最低库款保障、大额支付“先核后支”等管控机制，不因资金调度问题影响重点支出兑现。

2023年全镇财政运行总体平稳，决算情况总体较好，但还存在一些需要解决的问题，主要是：受经济下行等因素影响，对上争取资金的成效有所降低，而民生保障、产业发展、重点建设、债务偿还等各领域支出有增无减，财政收支矛盾较为突出。对于这些问题，我们将高度重视，下一步，我们将在镇党委的坚强领导下，自觉接受镇人大及其主席团的监督和指导，加强对上争取力度，扎实做好各项财政工作，把关用好存量资金，确保全镇财政工作高效有序运行。

附件：珙县孝儿镇2023年决算（草案）附表