2024年12月31日在孝儿镇第二届人民代表大会第七次会议第一次全体会议上

孝儿镇人民政府镇长  车毅

各位代表：

根据2024年1—11月预算执行，以及人员和收支变动情况，孝儿镇2024年预算方案建议作如下调整，请予审查。

一、预算变动调整情况

（一）一般公共预算

孝儿镇第二届人民代表大会第七次会议审查批准的一般公共预算收入总量为3506.26万元。执行过程中，因上级补助人员类、运转类和特定目标类项目资金增加，一般公共预算收入总量本次拟调整为6897.56万元，调增3391.31万元；同时，一般公共预算支出总量也相应进行调整。具体调整细项如下。

——一般公共服务支出，年初批准预算997.38万元，因职工工资晋升、荣誉奖励、信创工程等，本次拟调整为1305.55万元，调增308.17万元。

——国防支出，年初批准预算0万元，因征兵工作，本次拟调整为5.4万元，调增5.4万元。

——公共安全支出，年初批准预算0万元，上年结转，本次拟调整为3.22万元，调增3.22万元。

——教育支出，年初批准预算0万元，因中心小学校安全隐患整治、仁义乡新建中心幼儿园及教辅用房工程等，本次拟调整为96.76万元，调增96.76万元。

——文化旅游体育与传媒支出，年初批准预算13.54万元，因增加乡村振兴“百千万”工程样板村镇奖补、基层公共文化服务体系阵地及文旅品牌建设等，本次拟调整为50.26万元，调增36.72万元。

——社会保障和就业支出，年初批准预算197.51万元，因临时救助、珙县孝儿镇区域性养老中心建设等，本次拟调整为670.89万元，调增473.38万元。

——卫生健康支出，年初批准预算95.2万元，因增加中心卫生院业务用房及附属设施建设项目等，本次拟调整为946.4万元，调增851.2万元。

——城乡社区支出，年初批准预算329.43万元，因增加城乡环境综合治理、页岩气工作等，本次拟调整为428.22万元，调增98.79万元。

——农林水支出，年初批准预算1799.72万元，因增加乡村振兴项目、南广河珙县孝儿段防洪治理工程等，本次拟调整为3128.87万元，调增1329.15万元。

——交通运输支出，年初批准预算0万元，因增加页岩气民生工程、通组路硬化工程、水毁道路维修工程等，本次拟调整为95.84万元，调增95.884万元。

——住房保障支出，年初批准预算157.78万元，暂无调整。

——国有资本经营支出，年初批准预算0万元，因上年结转，本次拟调整为0.66万元，调增0.66万元。

——灾害防治及应急管理支出，年初批准预算36.68万元，因增加玉峰三社交通安全隐患整治工程、消防中队建设工程、暴雨道路水毁工程等，本次拟调整为91.39万元，调增54.71万元。

（二）政府性基金预算

孝儿镇第二届人民代表大会第七次会议审查批准的政府性基金预算收入总量为120.98万元。执行过程中，因上级补助特定目标类项目资金增加，政府性基金预算收入总量本次拟调整为159.19万元，调增38.21万元；同时，政府性基金预算支出总量也相应进行调整。

（三）国有资本经营预算

孝儿镇第二届人民代表大会第七次会议审查批准的国有资本经营收入总量为0万元，执行过程中，因上级补助特定目标类项目资金增加，国有资本经营预算收入总量本次拟调整为0.66万元，调增0.66万元，国有资本经营预算支出总量也进行调整。具体调整细项如下。

——国有资本经营预算支出，年初批准预算0万元，因国有企业退休人员社会化管理补助支出上年结转，本次拟调整为0.66万元，调增0.66万元。

二、1至11月预算执行情况

今年以来，在镇党委的坚强领导下，镇人民代表大会的有效监督下，县财政局的指导和帮助下，我镇向上积极争取并合理调度资金，严防资金安全风险，确保了工资及时足额发放，机构正常运转，县委县政府安排的各项重点工作有序推进。

——一般公共预算累计支出5865.16万元，完成预算的85.03%，主要支出为：工资福利支出1954.56万元，商品和服务支出2096.91万元，对个人和家庭的补助1005.06万元，资本性支出808.63万元。

——政府性基金预算累计支出108.32万元，完成预算的68.05%，主要支出为：失地农民生活补助费108.32万元。

——国有资本经营预算累计支出0万元。

三、近期重点工作

（一）持续加强财政调控能力。一是积极应对经济形势变化、减税降费等因素带来的减收压力，认真做好收入分析调度，完成半年调整预算编报工作，强化财政收入监管，确保实现全年财政收入预期目标。二是紧扣中央“三稳一化解”重大战略部署，落实“三保一优一防”工作要求，着力优化财政支出结构和资金审批流程，强化支出管理措施，坚持把“三保”支出放在财政保障首要位置，将重大民生项目等刚性重点支出足额纳入预算安排。

（二）继续开展增收节支工作。增收方面，要多渠道向上级部门争取专项资金和财力补助。支出方面，严格执行已制定的财务管理制度，强化对机关各项支出的规范化管理，特别是在“三公经费”开支方面要规范、强管理，定期对财政信息进行公开，接受社会和群众的监督。

（三）落实财政预算约束制度。坚持把“无预算不执行、有预算不突破”“花钱必问效、无效必问责”的理念贯穿到财政支出管理的全过程，紧紧扭住资金分配、使用、绩效三个关键，把制度建设贯穿于财政资金支出全过程。将过紧日子作为预算管理长期坚持的方针，大力压减非急需、非刚性支出，进一步降低行政运行成本。

尊敬的各位代表，我们将在镇党委的坚强领导下，严格按照本次人民代表大会的审议意见，扎实做好财政各项工作，为推动孝儿镇经济社会事业发展作出新的贡献！