（2021年11月24日在珙县洛表镇第八届人民代表大会第一次会议上）

各位代表：

我受珙县洛表镇人民政府委托，向大会报告洛表镇2021年财政预算执行情况(预计数)和2022年财政预算（草案），请予审查，并请特邀和列席会议的同志提出宝贵意见。

2021年财政预算执行情况(预计数)

2021年，在镇党委、政府的正确领导下，在县财政局的大力指导下，我镇财政干部职工攻坚克难，开拓进取，较好地完成了各项财政工作任务。

一、2021年财政收支预算执行情况

（一）2021年财政收入支出执行概况。

2021年洛表镇部门预算安排本年收入1352.68万元，比2020年财政拨款收支总预算减少209.24。主要原因是按照要求、缩减开支。

（二）2021年财政支出执行情况明细。

2021年镇财政决算总支出为1352.68万元。

1、一般公共服务支出316.36万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，

2、文化体育与传媒支出9.73万元,主要用于文化站工作人员正常运转的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3、社会保障和就业支出148.71万元，主要用于本单位下属事业单位机构正常运行、开展日常工作的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4、卫生健康支出30.82万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险和公务员医疗补助等支出。

5、城乡社区支出145.61万元，主要用于社区干部办公支出、社区干部生活补助、全镇城镇环境基础设施建设、卫生治理维护费、保洁员生活补助、垃圾清运、车辆购置等支出。

6、农林水支出616.36万元，主要用于本单位下属农业事业单位机构运行、专项扶贫资金支出、对村委会和党支部的补助、强农惠农经费补助、县委县政府安排的重点项目补助。

7、交通运输支出11.78万元，主要用于镇交管站日常工作经费支出生活补助发放。

8、住房保障支出71.31万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金。

9、灾害防治及应急管理支出2万元，主要用于洛王路烟站至民族中学公路安全隐患工程。

（三）三公经费执行情况

1、因公出国（境）经费

2021年因公出国（境）费0万元，较2020年持平，主要原因是未预算安排我镇出国出境经费。

2、公务接待费

2021年公务接待费与2020年决算情况持平；2021年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：外事接待费支出0万元。

3、公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费与2020年持平，本着例行节约的原则，我镇尽量缩减公车维护开支，加大了对公车的管理力度，减少了公车的额外支出和维修费。

2021年没有购置公务用车。截止2021年12月，共有公务用车1辆，其中：一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

2021年运行维护费决算支出与2020年持平，主要用于开展工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2021年全镇财政运行状况总体良好，但我们也应清醒地认识到，财政工作与镇党委政府的要求以及人民群众的期盼还存在着一些差距。一是外部环境复杂严峻，使我镇经济发展面临的困难较多，财政的投入还不能满足人们的需求。二是各种社会矛盾相继凸现，压力增大、势头上升，财政的保障和解决的范围不断扩大，财政刚性支出大幅增加。三是基础设施有待提升，现有的基础设施建设还不能完全满足人民群众的需求。对于这些问题，我们将在今后工作中采取切实可行的措施，努力加以解决。

2022年财政预算情况

一、2022年财政预算情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况　　洛表镇2022年财政拨款收支总预算1362.76万元,比2021年财政拨款收支总预算增加10.08万元，主要原因是严重精神障碍患者监护人看护管理补贴进入预算，职工工资、保险、公积金等增加预算。　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出639.88万元，占46.96%；社会保障和就业支出19.02万元，占1.40%；、卫生健康支出6.16万元，占0.45%；城乡社区支出153.45万元，占11.26%；农林水支出529.09万元，占38.82%；交通运输支出7.66万元，占0.56%；灾害防治和应急管理支出7.5万元，占0.55%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):2022年预算数为5万元，主要用于：2022年人大主席团工作经费。全力保障2022年人大工作各项支出，确保能监督政府各职能部门开展工作，更好的保障行政区域内人民的权利。

2.一般公共服务支出(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行（政府）(项):2022年预算数为619.68万元，主要用于：机关人员正常运转的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):2022年预算数为5万元，主要用于：机关单位办公事务支出。

5.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：2022年预算数为3万元，主要用于：财政所日常工作支出，全力保障2022年全镇财政工作、着力提高财政服务水平。

6.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)：2022年预算数为7.2万元，主要用于：乡镇关工委、妇联、团委工作支出，提高群团工作水平和服务能力。

7.社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)：2022年预算数为16.02万元，主要用于：本单位下属事业单位机构正常运行、开展日常工作的支出包括办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

8.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):2022年预算数为3万元，主要用于：残联工作开展，改善残疾人生活水平，提高生产能力，增加社会参与度。

9.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):2022年预算数为6.16万元，主要用于：严重精神障碍患者监护人看护管理补贴。

10.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):2022年预算数为52.57万元，主要用于：社区干部办公、运行维护费支出及社区干部生活补助。

11.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):2022年预算数为100.88万元，主要用于：城乡环境综合治理日常支出，完成场镇街道日常保洁、基础设施建设、垃圾清运等工作。

12.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行（农业）(项):2022年预算数为36.89万元，主要用于：本单位下属事业单位机构正常运行、开展日常工作的支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

13.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2022年预算数为492.20万元，主要用于：村办公费、运行维护支出及村干部生活补助。

14.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):2022年预算数为7.66万元，主要用于：交管人员办公支出及生活补助。

15.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项):2022年预算数为7.5万元，主要用于：开展打击私挖乱采工作补助。

2022年，财政所将在镇党委、政府的正确领导下，充分发挥自身潜力，积极组织财政收入，不断优化财政支出结构，稳步推进各项改革，着力强化财政监督，扎实工作，与时俱进，努力创新，促进我镇经济建设和社会各项事业向高质量发展。