2024年12月31日在珙县孝儿镇第二届人民代表大会

第七次会议第一次全体会议上

孝儿镇人民政府镇长  车毅

各位代表：

我代表孝儿镇人民政府，向大会报告2024年1—11月（以下称上一阶段）预算执行情况，请予审议。

一、2024年上一阶段预算执行情况

（一）一般公共预算

孝儿镇第二届人大第七次会议批准孝儿镇本级一般公共预算收入预算为3506.26万元。孝儿镇本级一般公共预算支出预算由年初的3506.26万元调整为6897.56万元，主要是上年结转增列支出预算和县财政追加下达孝儿镇各类补助收入增加安排支出。

1至11月，孝儿镇本级一般公共预算拨款收入完成5865.16万元，完成预算的85.03%，下降21.12%（与上年同期同口径相比，下同）。镇本级一般公共预算支出完成5865.16万元，完成预算的85.03%，下降21.12%，下降的主要原因为：中心卫生院、养老综合体等项目还在完善项目报账手续，退休人员减少等。

（二）政府性基金预算

孝儿镇第二届人大第七次会议批准孝儿镇本级政府性基金收入预算为0万元。孝儿镇本级政府性基金支出预算由年初的0万元调整为120.98万元，主要县财政追加下达各类补助收入增加安排支出。

（三）国有资本经营预算

上一阶段国有资本经营预算收入总量为0.66万元，比年初预算增长0.66万元，主要是结转上年国有企业退休人员社会化管理补助增列支出预算。同时，国有资本经营预算支出总量也相应进行调整。

二、落实孝儿镇第二届人大第七次会议预算决议情况

2024年，在镇党委的坚强领导和镇人大的监督支持下，财政工作围绕“稳中求进、开放合作、转型升级、提质升位”的工作主基调，坚决落实全县财政工作会议提出的“支撑更加有力、绩效更加凸显、运行更加稳健”的工作要求，认真组织实施孝儿镇第二届人大第五次会议批准的预算，较好完成了1—11月各项财政工作任务，为全镇经济高质量发展提供了有力保障。

（一）强化收支管理，确保财政平稳运行

一是对上争取推进有力。上半年，共争取到位上级补助资金7057.41万元；其中：一般公共预算拨款收入总量为6897.56万元、政府性基金预算资金收入总量为159.19万元、国有资本经营预算资金收入总量为0.66万元，为“三保”支出和重大重点项目推进提供了强有力的资金保障。

二是支出进度执行较好。上半年，镇本级一般公共预算支出完成5865.16万元，占预算的85.03%，下降21.12%。其中：“三保”支出累计实现2013.06万元，占三保支出预算数的55.52%“三条底线”支出累计145.88万元，占“三条底线”预算数的66.16%。

（二）强化民生保障，持续增进民生福祉

一是坚持教育发展优先。安排支出预算65.94万元，实现支出31.67万元，预算执行进度48.03%，强化学前教育资金保障，进一步推动义务教育优质均衡发展。

二是加大卫生健康投入。安排支出预算810.82万元，实现支出610.82万元，预算执行进度75.33%，持续推进医药提升工程，保障全民健康体检等支出。

三是助力“三农”乡村振兴。安排支出预算747.5万元，实现支出503.5万元，预算执行进度67.36%，确保各项惠农政策全面落实，农业农村持续健康发展。

（四）提升管理水平，纵深推进财政改革

强化预算绩效管理。继续完善绩效目标审核机制，在部门绩效自评全覆盖基础上，选取专项资金和预算金额较大、对经济社会发展有较大影响的重点开展项目支出和部门整体支出绩效评价，在强化预算绩效管理的基础上，着力抓好绩效评价结果的合理运用。

（五）坚持底线思维，防范化解财政风险

防范资金支出风险。完善资金调度台账，坚持预报制和一事一议审批制，按照保工资、保运转、保基本民生、直达资金、化解债务、三条底线、重大重点项目的支出顺序，统筹调度做好资金保障。

从1—11月预算执行情况来看，全年收支矛盾比较突出，收支结构变化因素大，财政收支平衡压力较大。在刚性支出不断增长的情况下，资金调度存在困难。根据今年财政收支形势，镇政府下一步将对镇级收支预算进行适当调整，届时再按规定提请镇人民代表大会审查和批准。

三、下一步财政重点工作安排

（一）规范资金使用流程，提升资金使用效率。树立“好钢用在刀刃上”的资金使用理念，对无上级资金来源的支出严格实行“先审后干”，把资金使用扎进“笼子”里，严格费用预算管控，压减非生产性支出，抓好办公用房用车管理，逐步建立镇级统筹协调配置机制；压控办公费、差旅费等间接费用成本，压减非必要的支出。

（二）强化预算绩效管理，保障资金预期效益。严格执行“无预算不开支,有预算不超支”的要求。充分利用财政预算管理一体化系统，强化重大项目预算审核与投资决策管理，全面压减开支，严格落实政府投资项目上级财政开工核准，严格管控政府投资项目，推动预算和绩效管理一体化，确保财政资金发挥最大效益。

（三）充分发挥财政监督，进一步严肃财经纪律。一是要求领导干部始终坚持“一岗双责”，深化规矩意识，规范财政职权运行，完善权力运行监控机制，实现用制度管权管事管人。二是加强财政监督，严肃惩处违纪行为。进一步推动预决算公开，自觉接受社会监督，让人民群众赋予的“财权”在阳光下运行。三是抓好建章立制，形成长效机制。财会业务管理培训常态化，分批次组织相关财务人员进行培训，使学习教育常态化、长效化，努力把财政财务干部的培训成果转化成财政工作的实绩。

下半年，面对严峻的财政收支形势，我们将全面深入贯彻镇党委决策部署，紧紧围绕财政工作各项目标任务，在镇人民代表大会及主席团的监督下，坚定信心，迎难而上，以财政增收为主要抓手，进一步加强收入征管，确保全年财政收入预算目标圆满完成。同时，加强支出执行管理，优化支出结构，提升财政资金使用效益，保障重点重大项目建设资金需求，确保圆满完成全年财政各项工作任务，推动孝儿镇经济高质量发展。