关于珙县底洞镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算的报告

2022年12月27日在底洞镇第八届人民代表大会第四次会议上

底洞镇财政所   李楠楠

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会报告全镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案，请予审查。并请各位代表和列席人员提出意见。

一、2022年财政预算执行情况

2022年，全镇财政工作在镇党委的坚强领导和镇人大的监督下，紧紧围绕巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接、交通建设、重大重点项目建设、疫情防控、产业转型等目标任务，认真编报年度财政预算，努力增收节支，深化财税改革，全力突出“三保”的基础上努力做好“保稳定、促增长、调结构、促转型、惠民生、促和谐”，财政预算执行总体良好。

2022年，一般公共预算拨款收入1486.88万元,政府性基金预算拨款收入11.16万元，合计1498.04万元，比2021年减少26.09万元，，同比减少1.71%。

截至报告日，一般财政预算支出完成1419.19万元，占年初预算数1498.04万元的94.74%，分类支出情况为：（一）一般公共服务支出257.87万元，占18.17%；（二）社会保障和就业支出79.2万元，占5.58%；（三）卫生健康支出23.42万元，占1.65%；（四）城乡社区支出139.97万元，占9.86%；（五）农林水支出842.26万元，占59.35%；（六）交通运输支出3.2万元，占0.23%；（七）住房保障支出68.27万元，占4.81%；（八）灾害防治及应急管理支出5万元，占0.35%。

二、2022年财政主要工作

（一）保民生促发展。进一步优化支出结构，压减一般性支出，积极向上争取预算外资金。一是大力推进巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。争取乡村振兴项目资金1245万元，扎实推进13个乡村振兴专项项目，全面提升基层产业发展和基础设施建设。二是提升社会保障水平。投入60万元，推动社会保障体系建设，按标准发放优抚对象基本生活保障补助，按要求保障临时救助、特困人员供养；全面兑现农业支持保护等政策性补贴，促进了产业发展和农民增收。三是全力推动重大重点项目建设。投入1.2亿元，全力推进宜威高速公路、巡玉路升级改造等重大重点项目建设。四是阻击新冠肺炎疫情。投入254万元，建隔离点、购防疫物资，采取科学防控、五级包联、网格化管理、大数据排查等一系列措施，进行新冠疫情常态化防控，保障人民群众生命安全。

（二）优结构善体系。深入推进国库集中支付制度改革，完善国库支付流程，完成财政专户清理工作；持续推进预算一体化系统的运用。同时以“村财镇管”“村务公开”以及“掌上村财”等工作机制、监督平台为抓手，全面落实国家惠民惠农政策，全力保障国家惠民惠农资金落到实处。

（三）重绩效提效益。持续开展存量资金清理、资金使用绩效评估工作，进一步完善项目绩效管理机制，对超过100万以上的资金项目事前进行预算绩效评估，切实提高财政资金的使用效益。

（四）强监管保安全。严肃财经纪律，完善财政内控制度建设，加强财政部门内部监督，开展涉农、会计信息质量、私设“小金库”等专项自查，强化资金监管，确保财政资金安全。

2022年，全镇财政预算执行效果良好，但仍面临许多困难和挑战。主要是：资金来源渠道单一、财政压减一般公共预算、保重点项目支出压力大；财政监管和财政队伍建设还需进一步加强。在往后的工作中我镇财政将以拓宽财政收入来源，紧扣资金支出，加强干部队伍建设等为重点，持续做好资金管理工作。

三、2023年财政预算草案

2023年我镇财政将认真贯彻落实政府带头过“紧日子”的工作部署，按照依法全口径编制原则、零基预算原则、“三保支出”优先保障原则、项目化管理原则、厉行节约原则、注重绩效原则五个基本原则开展预算编制工作，围绕民生靶点，突出新农村建设和农业产业化发展、巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接等重点工作，切实提供资金保障，预计2023年县财政下达我镇预算收入1987万元，

其中：一般公共服务435万元；社会保障和就业160万元；卫生健康69万元；城乡社区172万元；农林水支出1053万元；住房保障支出91万元；灾害防治及应急管理支出5万元，交通运输支出2万元，较上年财政预算1498万元增加了489万，同比增加32.6%；以上预算安排待上级财政部门预算批准。

四、2023年财政重点工作

2023年我镇财政将继续遵循“政策不动摇、底线不能破、坚持过紧日子”的基本原则，坚持以政理财、以财扶政、人民至上的工作思路，紧抓过紧日子、改革创新、防风险、兜底线的工作重点，推动财政工作不断向前发展。

（一）坚决落实过“紧日子”的要求，切实兜牢“三保”底线。压减一般性支出，不折不扣落实过紧日子的要求，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，坚持厉行节约、反对浪费，从严从紧编制部门预算；坚持兜牢“三保”底线，统筹资金，优先保障工资发放、机构运转和基本民生支出需求，建立“三保”支出事前审核制，落实“三保”支出责任，确保“三保”支出不脱离实际，不留下缺口。

（二）增强预算的科学性、前瞻性，强化预算刚性约束。坚持“先预算后支出、无预算不支出”的原则，根据县级财政对我镇的预算安排，及时编制我镇年度经费支出预算明细表，对预算拨款按功能和部门进行分类细化，严格支出政策审核关。

（三）全面实施绩效管理，提升财政资金使用效益。推进绩效管理体系建设，扩大绩效运行监控范围，实行绩效目标与预算执行“双监控”，提高财政资金使用效率。

（四）强化监管意识，完善资金监管体系。一是严格落实财政内控制度，提高财务人员资金风险意识，抓好资金管理制度规定的落实；二是强化财政监督，重点围绕乡村振兴、民生实事等开展常态化、规范化的跟踪督查和专项检查；三是加强政府采购管理，严格采购预算编制和预算执行，提高政府采购绩效。

2023年，我们将在镇党委的坚强领导下，自觉接受镇人大的监督，在上级财政部门的关心支持和帮助下，在全体代表的监督帮助、各股室的通力合作下，努力完成各项财政任务，以饱满的热情和务实的作风，把本次大会提出的问题和确定的工作任务落到实处，为全面开启社会主义现代化底洞新征程，提高人民生活水平，实现社会和谐稳定、经济稳中求进提供保障，为圆满实现我镇2023年各项目标任务而努力奋斗。