各位代表：

珙泉镇2023年财政预算经珙泉镇八届人民代表大会第三次会议批准后，在预算执行过程中，收支情况发生了变化，为确保全年财政拨款收支平衡。根据《四川省预算审查监督条例》规定，向大会报告2023年财政拨款收支预算调整方案（草案），请予审查，并请列席会议同志提出意见。

一、2023年财政收支预算情况

（一）一般公共预算收入情况

2023年全镇计划完成一般公共预算收入2735.78万元，比上年完成数增加376.46万元，增长15.96%。

（二）2023年全镇财政拨款收支预算情况

年初预算全镇安排一般公共预算财政拨款收入2735.78万元，一般公共预算财政拨款支出2735.78万元，收支平衡。

二、预算调整依据

由于国家增值税政策的执行，一般公共预算收入减收较大和上级转移性补助收入发生了变化，为确保全年财政收支平衡，需要对年初镇本级财力预算安排部分支出预算进行压缩和调整。

1.一般公共预算收入方面：根据2023年经济运行情况，结合税务、财政等部门的征收实际，调整收入预算。

2.财政拨款收支预算方面：根据县财政及其他部门追加项目资金，认真执行专款专用，深入贯彻落实党中央国务院“过紧日子”的决策部署，时刻绷紧勤俭节约这根弦，按照“保工资、保运转、保民生、保重点”原则，压减一般性行政支出，并根据镇党委、政府工作安排，增加安排民生保障、农林水等支出。

三、财政收支预算调整方案

全年一般公共预算收支由年初2735.78万元调整为5874.62万元，调增3138.84万元。

（一）一般公共预算财政拨款收支调整情况

1.收入方面：一般公共预算财政拨款收入由年初预算2735.78万元调整为5474.62万元，增加2738.84万元。

2.支出方面：一般公共预算财政拨款支出由年初预算2735.78万元调整为5474.62万元，增加2738.84万元。其中，新增一般公共服务支出191.63万元、教育支出237.33万元、文化旅游体育与传媒支出24.03万元、社会保障和就业支出44.77万元、卫生健康支出4.38万元、城乡社区支出497.12万元、农林水支出818.14万元、交通运输支出201.90万元、自然资源海洋气象等支出16.86万元、住房保障支出508.33万元、灾害防治及应急管理支出194.35万元。

3.调整后的收支平衡情况：财政拨款本年收入5474.62万元，财政拨款本年支出5474.62万元，上年结转和结余0万元，收入总计5474.62万元，财政拨款本年支出5474.62万元，收支相抵，无结余。

（二）政府性基金预算财政拨款收支调整情况

1.收入方面：政府性基金预算财政拨款收入由年初预算0万元调整为400万元，增加400万元。

2.支出方面：政府性基金预算财政拨款支出由年初预算0万元调整为400万元，增加400万元。其中，新增城乡社区支出400万元。

3.调整后的收支平衡情况：政府性基金预算财政拨款本年收入400万元，上年结转和结余0万元，收入总计400万元，政府性基金预算财政拨款本年支出400万元，收支相抵，无结余。

财政收入预算调整后，2023年，我镇一般公共预算财政拨款收入5474.62万元、政府性基金预算财政拨款收入400万元，两项财政拨款收入共5874.62万元，上年结转和结余0万元，收入总计5874.62万元。财政支出预算调整后，一般公共预算财政拨款支出5474.62万元、政府性基金预算财政拨款支出400万元，两项财政拨款支出共5874.62万元。收入与支出相抵，无结余。

以上报告，请予审查。