关于洛亥镇2019年财政决算执行情况和

2020年财政预算（草案）的报告

（书面）

2020年6月18日在洛亥镇第

七届人民代表大会第五次会议上

各位代表：

受镇人民政府的委托，现将《洛亥镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）的报告》提请镇第七届人民代表大会第五次会议审议，并请各位代表和列席会议的同志提出意见建议。

一、2019年预算执行情况

2019年镇财政工作在党委政府的领导下，在县财政主管部门的指导下，在镇人大和社会各界的监督下，全镇财政工作紧扣镇党委政府工作部署，严格财务审批程序，加强财经纪律监督，在新常态中奋发有为、敢于担当，深化财税改革，努力增收节支，稳步推进各项财政工作，实现当年财政收支平衡。

（一）一般公共决算

2019年镇财政收入决算总额为1653.17万元。

（二）重点支出执行情况

2019年镇财政决算支出总额为1653.17万元。

1.一般公共服务507.32万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，其中包括：政府各办公室及相关机构推进工作运行事务性支出492.48万元、代表工作支出5万元、政协事务支出0.5万元、财政事务支出2.14万元，群众团体事务支出7.2万元、其他事务支出1万元。                      

2.文化旅游体育与传媒支出12万元，主要用于文化体育事业发展及基础设施建设，其中文化室建设资金10万元，其他文化事业支出2万元。

3.社会保障和就业支出134.90万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员保险支出，其中包括：人力资源和社会保障管理事务支出2.42万元，民政管理事务支出8万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出70.88万元，行政事业单位离退休经费51.76万元，其他社会保障和就业支出1.26万元、残疾人事业支出3万元。

4.卫生健康支出48.96万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助、计划生育事务等支出，其中包括：医疗保障支出22.01万元、其他计划生育事务支出26.95万元。

5.城乡社区支出108.23万元，用于全镇城镇环境基础设施建设、卫生治理维护费，保洁员生活补助、垃圾清运、社区人员补助等支出。

6.农林水支出708.16万元，农业事业运行支出137.81万元、农田水利24.97万元，扶贫支出276.2万元，对各村民委员会和村党支部补助支出269.19万元。

7.交通运输支出11.80万元，主要用于镇交管站日常工作经费支出及人员工资发放。

8.住房保障支出29.71万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（三）三公经费执行情况

2019年三公经费合计支出11.55万元，其中公务接待支出5.21万元，主要用于执行公务、开展业务活动的交通费、住宿费、用餐费以及其他接待相关费用；公车运行维护支出6.34万元, 主要用于行政工作、农业工作、扶贫工作、卫健工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。加大对公车的管理力度，缩减公车维护开支，减少公车的额外支出和维修费；因公出国（境）费用支出0元。

二、2019年财政预算外执行情况

2019年全镇预算在保证基本工作开展的情况下，预算外上级补助收入进一步促进了我镇产业发展、省级专项扶贫资金项目工程、四好家庭评选等方面。

（一）公共预算外收入

2019年财政公共预算外收入276.2万元，为2019年省级专项扶贫资金收入276.2万元。

（二）重点支出执行情况

2019年镇财政预算外总支出为207.36万元，资金尚有结余。原因是2019年项目虽已完工验收，但尚未完成审计决算，未全部兑现工程款。

1.2019年省级专项扶贫资金项目：脱贫解困到户资金95.2万元，主要用于未脱贫贫困户产业发展；贫困村四好家庭评选8万元；群益村2社公路硬化工程40万元；群益村生产路建设工程105万元；群益村集中供水工程28万元。

2.2019年省级专项扶贫资金项目支出情况：脱贫解困资金95.2万元；贫困村四好家庭评选活动8万元；群益村2社公路硬化工程19.6万元，群益村生产路建设工程69.86万元，洛亥镇群益村集中供水工程14.7万元。

2019年全镇财政运行状况总体良好，但我们也清醒地认识到，财政工作与镇党委、政府的要求、人民群众的期盼，还存在着一些差距。一是外部环境复杂严峻，制约我镇经济发展的困难较多，财政的投入与人民群众的需求还有差距；二是各种社会矛盾相继凸现，压力增大、势头上升，财政的保障和解决的范围不断扩大，财政刚性支出大幅增加；三是基础设施有待提升，现有的基础设施建设与人民群众的需求还有差距。对于这些问题，将在今后工作中采取切实可行的措施，努力加以解决。

三、2020年财政预算草案

根据部门预算口径，我镇2020年资金预算1071.97万元，主要包含一般公共预算、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出等经费。

四、2020年工作目标

2020年，财政部门将在镇党委、政府的坚强领导下，充分发挥自身潜力，积极组织财政收入，稳步推进各项改革，着力强化财政监督，促进我镇经济建设和社会各项事业的新发展，不断优化财政支出结构，始终把保障和改善民生放在财政工作的突出位置。认真落实扶贫、惠农政策，大力实施乡村振兴，切实改善农业农村生产生活条件。坚持厉行节约，努力降低财政运行成本，全面推进国库集中支付改革；进一步规范政府采购管理；进一步提升“城镇一体化”发展和提升百姓“幸福指数”。