珙县沐滩镇人民政府镇长  汪圣千

2023年12月27日

各位代表：

按照会议安排，由我向大会报告沐滩镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案，请予审议，并请列席会议同志提出意见。

一、2023年财政预算执行情况

2023年，在镇党委坚强领导和镇人大有效监督下，我镇财政工作紧紧围绕政府工作的总体思路和发展目标，以习近平新时代中国特色社会主义思想统领财政工作全局，全面贯彻以人为本的理财思想，深化财政改革，推进科学化、精细化管理。在各位代表的关心支持下，通过奋力拼搏和通力协作，财政预算执行情况正常，完成了全年预算收入任务，实现当年财政收支基本平衡，促进全镇经济社会高质量发展。现将2023年各项收支完成情况报告如下。

（一）财政收入完成情况

2023年1-12月收入合计2227.84万元。其中，一般公共预算财政拨款收入2191.06万元，占98.35%；政府性基金预算财政拨款收入36.78万元，占1.65%。

（二）财政支出执行情况

2023年1-12月，支出合计2227.84万元。其中，基本支出1133.62万元，占50.88%；项目支出1094.22万元，占49.12%。根据政府收支分类科目明细，具体支出情况如下：一般公共服务支出430.25万元、公共安全支出1.07万元、教育支出97.02万元、文化旅游体育与传媒支出23.94万元、社会保障和就业支出97.39万元、卫生健康支出47.49万元、城乡社区支出175.1万元、农林水支出1278.72万元、交通运输支出0.4万元、住房保障支出57.11万元、灾害防治及应急管理支出19.35万元。

（三）2023年财政重点工作情况

2023年已接近年末，镇内财政收支基本平衡，但是矛盾仍然十分突出，疫情后影响经济压力增加。在预算执行过程中，非预算支出增长过快，给年末预算平衡、日常资金调度带来极大的困难。沐滩镇党委、镇政府高度重视，一方面积极争取上级财力支持和各方面筹措资金，另一方面进一步规范三公经费开支，为各项社会事业发展提供财力保障。

2023年综合财政收支仍然按照“以收定支”原则来确定。在预算执行过程中，如果收入受各种因素影响，不能及时组织到位，势必出现收支矛盾。故在执行过程中，将严格按照“一保工资、二保稳定、三保事业发展”的顺序来合理安排支出，以确保实现全年财政收支平衡。

1.继续开展增收节支工作，进一步强化对机关经费支出的规范化管理。增收方面，多渠道向上级部门争取专项资金和财力补助。支出方面，严格执行已制定的财务管理制度，强化对机关各项支出的规范化管理。特别是进一步规范三公经费开支，定期进行公开，主动接受社会监督。

2.加强财政监管，增强科学理财能力。一是优化财务管理制度。进一步建立健全管理制度，规范业务操作流程，完善内部制约机制，切实保障财政资金安全、规范运行。二是加强财务监管力度。加强专项资金跟踪管理和动态监管，对建设性支出项目在立项、申报、拨付、建设和验收等各个环节，做到跟踪问效。三是提升财政干部意识。树立大局意识、效率意识和服务意识，努力构建学习型、服务型财政干部形象，全面提高财政工作质量和效率。

各位代表，虽然当前财政工作压力很大，责任也大。但我们将继续在上级财政部门业务指导下，在镇党委坚强领导和镇人大有效监督下，克服困难，迎难而上，为镇域经济社会发展作出新的更大贡献。

二、2024年财政预算草案

（一）2024年预算草案

2024年我镇财政将认真贯彻落实政府带头过“紧日子”的工作部署，按照依法全口径编制原则、零基预算原则、“三保支出”优先保障原则、项目化管理原则、厉行节约原则、注重绩效原则五个基本原则开展预算编制工作，围绕民生靶点，突出新农村建设和农业产业化发展、巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接等重点工作，切实提供资金保障，预计2024年县财政下达我镇预算收入1106.10万元，其中：一般公共服务347.3万元、文化旅游体育与传媒支出3.88万元、社会保障和就业66.07万元、卫生健康44.3万元、城乡社区支出74.46万元、农林水支出500.50万元、交通运输支出0.8万元、住房保障支出53.79万元、灾害防治及应急管理支出15万元。

（二）2024年财政重点工作

2024年我镇财政将继续遵循“政策不动摇、底线不能破、坚持过紧日子”的基本原则，坚持以政理财、以财扶政、人民至上的工作思路，紧紧围绕过紧日子、改革创新、防风险、兜底线的工作重点，推动财政工作不断向前发展。

一是坚决落实过“紧日子”的要求，切实兜牢“三保”底线。压减一般性支出，不折不扣落实过紧日子的要求，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，坚持厉行节约、反对浪费，从严从紧编制预算；坚持兜牢“三保”底线，统筹资金，优先保障工资发放、机构运转和基本民生支出需求，建立“三保”支出事前审核制，落实“三保”支出责任，确保“三保”支出不脱离实际，不留下缺口。

二是增强预算的科学性、前瞻性，强化预算刚性约束。坚持“先预算后支出、无预算不支出”的原则，根据县财政对我镇的预算安排，及时编制我镇年度经费支出预算明细表，对预算拨款按功能和部门进行分类细化，严格支出政策审核关。

三是全面实施绩效管理，提升财政资金使用效益。推进绩效管理体系建设，扩大绩效运行监控范围，实行绩效目标与预算执行“双监控”，提高财政资金使用效率。

四是强化监管意识，完善资金监管体系。1.加强内控制度。提高财务人员资金风险意识，抓好资金管理制度规定的落实；2.强化财政监督。重点围绕乡村振兴、民生实事等开展常态化、规范化的跟踪督查和专项检查；3.加强采购管理。严格采购预算编制和预算执行，提高政府采购绩效。

2024年，我们将在镇党委的坚强领导下，自觉接受镇人大的监督，在上级财政部门的关心支持和帮助下，在全体代表的监督帮助下，坚定信心、开拓创新，真抓实干、主动作为，为推进沐滩镇经济社会发展作出新的更大贡献。

以上报告，请予审议。