珙县孝儿镇人民政府

关于2024年决算草案的报告

2025年10月30日在珙县孝儿镇第二届人民代表大会

第十次会议第一次全体会议上

珙县孝儿镇人民政府副镇长  白海清

各位代表：

受孝儿镇人民政府委托，向大会报告孝儿镇2024年决算情况，请予审查。

一、2024年决算情况

2024年，在镇党委的坚强领导和镇人大的有效监督下，孝儿镇人民政府认真组织实施孝儿镇二届人大八次会议批准的预算，切实履行财政职能，稳步推进各项财政工作，各项重点支出保障有力，财政运行总体平稳。

（一）一般公共预算收支决算

一般公共预算收入总量完成5560.68万元，为预算的153.3%，减少21.4%（与上年决算同口径比，下同），主要是中省市县上级补助，其中：一般公共服务共同财政事权转移支付收入1197.65万元，国防共同财政事权转移支付收入5.4万元，公共安全共同财政事权转移支付收入3.22万元，城乡社区共同财政事权转移支付收入370.94万元，农林水共同财政事权转移支付收入2595.93万元，交通运输共同财政事权转移支付收入79.56万元，教育支出共同财政事权转移支付收入63.15万元，自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入182万元，住房保障共同财政事权转移支付收入159.94万元，灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入64.24万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入42.81万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入658.22万元，卫生健康共同财政事权转移支付收入137.62万元。

一般公共预算支出总量完成5560.68万元，为年初预算的120.08%，同比减少21.4%，其中：一般公共服务支出1197.65万元，为年初预算的120.57%，同比减少0.001%；国防支出5.4万元，同比增长100%；公共安全支出3.22万元，同比增长100%；城乡社区支出370.94万元，同比减少17.84%，教育支出63.15万元，同比增长32.39%；农林水支出2595.93万元，同比减少2.8%；交通运输支出79.56万元，同比增长76.72%；自然资源海洋气象等支出182万元，同比增长100%；文化旅游体育与传媒支出42.81万元，同比减少8.4%；社会保障和就业支出658.22万元，为年初预算的333.27%，同比减少92.16%；卫生健康支出137.62万元，为年初预算的144.57%，同比减少0.004%；住房保障支出159.94万元，为年初预算的101.37%，同比减少6.8%；灾害防治及应急管理支出64.24万元，为年初预算的175.13%，同比减少13.6%。

全乡（镇）“三公”经费支出14.29万元，比预算数减少1.71万元，比上年度减少15.13万元,主要是合理安排公车出行和公务接待，减少公用经费支出。

（二）政府性基金预算收支决算

政府性基金预算收入总量完成139.191万元，年初预算为120.978万元，减少15.05%;支出总量与收入总量持平。主要是失地农民生活补助费139.191万元。

（三）国有资本经营预算收支决算

国有资本经营预算收入总量完成0万元，年初预算为0万元。

二、2024年落实预算决议支持经济社会发展情况

2024年，镇政府充分发挥财政职能作用，按照“三保一优一防”要求，加大财政资源统筹，以更大力度调整优化支出结构，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，全力支持经济社会高质量发展。

（一）持续做好民生保障。及时兑现临时救助资金15.36万元，村（社区）为民服务经费234万元。

（二）保障重点项目推进。全镇共兑付工程项目资金1309.49万元，其中：教育支出63.15万元，交通运输支出79.56万元，城乡社区支出370.94万元，社会和保障支出658.22万元，卫生健康支出137.62万元。

（三）助推乡村振兴建设。按照相关规定，全镇共兑付乡村振兴及农林水资金1337.32万元，其中巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金573.44万元。

三、2024 年财政管理改革工作推进情况

2024年，孝儿镇政府认真落实镇人大及主席团有关审查意见，结合财政、审计等上级部门检查提出的意见建议，狠抓财政日常管理和改革创新，推动财政工作更加有效有序运行。

（一）持续深化财政改革。深入贯彻落实《中华人民共和国预算法》，进一步建立健全预算绩效监控机制，2024年对全镇重点项目进行了跟踪监控，对选定的重点项目进行定期监控和绩效评估，促进实现预算绩效目标，提高财政资金使用效率。深化预算编制改革，推动预算编制科学化和精细化，严格落实并及时公开2024年预算情况及重点项目绩效评价情况。

（二）提升资金使用效率。强化国库集中支付管理，加快项目资金执行进度，树立“好钢用在刀刃上”的资金使用理念，从规范资金使用和政府采购流程入手，将有限的资金用到实处，用到点上。严格执行资金审批程序，加强项目全流程监管，确保每一笔支出都合规高效、公开透明。探索建立财政资金使用预评审制度和部门联席会商机制，对无上级资金来源的支出严格实行“先审后干”，把资金使用关进制度的“笼子”里，压减非必要的支出，2024年“三公”经费支出压减15.05%。

（三）筑牢财政安全底线。坚持“三保”（保基本民生、保工资、保运转）优先顺序，加强“三保”执行动态监测和应急处置，做到预算编制不留缺口、执行监测不留死角、风险处置不留隐患。强化债务风险防控，规范政府投资项目审批和资金拨付流程，实行最低库款保障、大额支付“先核后支”等管控机制，不因资金调度问题影响重点支出兑现。

2024年全镇财政运行总体平稳，决算情况总体较好，但还存在一些需要解决的问题，主要是：受经济下行等因素影响，对上争取资金的成效有所降低，而民生保障、产业发展、重点建设、债务偿还等各领域支出有增无减，财政收支矛盾较为突出。对于这些问题，我们将高度重视，下一步，我们将在镇党委的坚强领导下，自觉接受镇人大及其主席团的监督和指导，加大对上争取力度，扎实做好各项财政工作，把关用好存量资金，确保全镇财政工作高效有序运行。

同时，进一步优化支出结构，优先保障重点领域和刚性支出，压减一般性开支，强化预算执行动态调控。加快盘活财政存量资金和闲置资产，推动资金统筹使用，提升资源配置效益。加强财会监督与绩效评价结果运用，将绩效考核嵌入预算管理全过程，切实提高资金使用精准度和安全性，为全镇经济社会高质量发展提供坚实财力支撑。