珙县孝儿镇2025年预算调整方案

2025年10月30日在孝儿镇第二届人民代表大会第十次会议上

珙县孝儿镇人民政府副镇长  白海清

各位代表：

根据2025年1—9月预算执行，以及人员和收支变动情况，孝儿镇2025年预算方案建议作如下调整，请予审查。

一、预算变动调整情况

（一）一般公共预算

孝儿镇第二届人民代表大会第九次会议审查批准的一般公共预算收入总量为3707.75万元。执行过程中，因上级补助人员类、运转类和特定目标类项目资金增加，一般公共预算收入总量本次拟调整为4465.93万元，调增758.187万元；同时，一般公共预算支出总量也相应进行调整。具体调整细项如下。

——一般公共服务支出，年初批准预算1041.23万元，因职工工资晋升、荣誉奖励等，本次拟调整为1249.81万元，调增208.58万元。

——教育支出，年初批准预算32万元，因孝儿镇第三小学综合楼附属工程、孝儿镇中心小学校安全隐患治理项目等，本次拟调整为34.4万元，调增2.44万元。

——文化旅游体育与传媒支出，年初批准预算38.89万元，因增加公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放、革命老区全民健身中心建设项目、乡镇综合文化站图书室提升改造等，本次拟调整为49.29万元，调增88.18万元。

——社会保障和就业支出，年初批准预算187.27万元，因退休人员职业年金做实、临时救助、引进人才安家费等，本次拟调整为257.08万元，调增69.81万元。

——卫生健康支出，年初批准预算94.07万元，因调整预算正常调整等，本次拟调整为100.09万元，调增6.03万元。

——城乡社区支出，年初批准预算380.35万元，因增加城乡环境综合治理、页岩气工作等，本次拟调整为420.57万元，调增40.22万元。

 ——农林水支出，年初批准预算1905.5万元，因增加乡村振兴项目、南广河珙县孝儿段防洪治理工程等，本次拟调整为2286.23万元，调增380.73万元。

——交通运输支出，年初批准预算0万元，因增加交通大会战、双油村乡村振兴产业路改建、水毁道路维修工程等，本次拟调整为58.94万元，调增58.94万元。

——住房保障支出，年初批准预算159.04万元，因调整预算正常调整，本次拟调整为165.66万元，调增6.62万元。

——其他支出，年初批准预算0万元，因增加全民健身题曰场地设施补短板、孝儿镇社区文化服务中心、新农村综合体建设等，本次拟调整为74.6万元，调增74.6万元。

（二）政府性基金预算

孝儿镇第二届人民代表大会第七次会议审查批准的政府性基金预算收入总量为150.56万元。执行过程中，因上级补助特定目标类项目资金增加，政府性基金预算收入总量本次拟调整为225.36万元，调增74.8万元；同时，政府性基金预算支出总量也相应进行调整。

二、1至9月预算执行情况

今年以来，在镇党委的坚强领导下，镇人民代表大会的有效监督下，县财政局的指导和帮助下，我镇向上积极争取并合理调度资金，严防资金安全风险，确保了工资及时足额发放，机构正常运转，县委县政府安排的各项重点工作有序推进。

——一般公共预算累计支出3284.92万元，完成预算的73.57%，主要支出为：工资福利支出1646.62万元，商品和服务支出788.02万元，对个人和家庭的补助627.6万元，资本性支出222.68万元。

——政府性基金预算累计支出30.6万元，完成预算的100%，主要支出为：孝儿镇社区文化服务中心20万元、新农村综合体建设10.6万元。

三、近期重点工作

（一）持续加强财政调控能力。一是积极应对经济形势变化、减税降费等因素带来的减收压力，认真做好收入分析调度，完成半年调整预算编报工作，强化财政收入监管，确保实现全年财政收入预期目标。二是紧扣中央“三稳一化解”重大战略部署，落实“三保一优一防”工作要求，着力优化财政支出结构和资金审批流程，强化支出管理措施，坚持把“三保”支出放在财政保障首要位置，将重大民生项目等刚性重点支出足额纳入预算安排。

（二）继续开展增收节支工作。增收方面，要多渠道向上级部门争取专项资金和财力补助。支出方面，严格执行已制定的财务管理制度，强化对机关各项支出的规范化管理，特别是在“三公经费”开支方面要规范、强管理，定期对财政信息进行公开，接受社会和群众的监督。

（三）落实财政预算约束制度。坚持把“无预算不执行、有预算不突破”的理念贯穿到财政支出管理的全过程，紧紧扭住资金分配、使用、绩效三个关键，把制度建设贯穿于财政资金支出全过程。将过紧日子作为预算管理长期坚持的方针，大力压减非急需、非刚性支出，进一步降低行政运行成本。

尊敬的各位代表，我们将在镇党委的坚强领导下，严格按照本次人民代表大会的审议意见，扎实做好财政各项工作，为推动孝儿镇经济社会事业发展作出新的贡献！