2025年4月15日在珙县孝儿镇第二届人民代表大会第八次会议

第一次全体会议上

珙县孝儿镇人民政府副镇长  白海清

各位代表：

我受孝儿镇人民政府委托，向大会报告珙县孝儿镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案，请予审议，并请列席会议同志提出意见。

2024年财政预算执行情况

2024年，在镇党委正确领导和镇人大有效监督下，全镇上下坚持以党的二十大精神为统领，我镇财政工作紧紧围绕政府工作的总体思路和发展目标，以习近平新时代中国特色社会主义思想统领财政工作全局，全面贯彻以人为本的理财思想，深化财政改革，推进科学化、精细化管理。在各位代表的关心支持下，通过奋力拼搏和通力协作，财政预算执行情况正常，完成了全年预算收入任务，实现当年财政收支基本平衡，促进全镇经济社会高质量发展。现将2024年各项收支完成情况报告如下。

一、财政收入完成情况

2024年收入合计6171.51万元。其中，一般公共预算财政拨款收入6032.32万元，占97.74%；政府性基金预算财政拨款收入139.19万元，占2.26%；国有资本经营预算支出完成0万元，年初未单独编制国有资本经营收支预算，全镇本级国有资本经营预算无收入。

二、财政支出执行情况

2024年，支出合计6171.51万元。根据政府收支分类科目明细，具体支出情况如下：

一般公共服务支出1197.65万元；公共安全支出3.22万元；国防支出5.41万元；教育支出63.15万元；文化旅游体育与传媒支出42.81万元、社会保障和就业支出658.22万元、卫生健康支出748.44万元、城乡社区支出370.94万元、农林水支出2595.93万元、交通运输支出79.56万元、住房保障支出159.94万元、自然资源海洋气象等支出182万元、灾害防治及应急管理支出64.24万元。

三、财政工作开展情况

2024年已过，镇内财政收支基本平衡，但是矛盾仍然十分突出，经济压力大。在预算执行过程中，非预算支出增长过快，给年末预算平衡、日常资金调度带来极大的困难。孝儿镇党委、政府高度重视，一方面积极争取上级财力支持和各方面筹措资金，另一方面进一步规范三公经费开支，为各项社会事业发展提供财力保障。

2024年综合财政收支仍然按照“以收定支”原则来确定。在预算执行过程中，如果收入受各种因素影响，不能及时组织到位，势必出现收支矛盾。故在执行过程中，将严格按照“一保工资、二保稳定、三保事业发展”的顺序来合理安排支出，以确保实现全年财政收支平衡。

一、继续开展增收节支工作，进一步强化对机关经费支出的规范化管理

增收方面，多渠道向上级部门争取专项资金和财力补助。

支出方面，严格执行已制定的财务管理制度，强化对机关各项支出的规范化管理。特别是进一步规范三公经费开支，定期进行公开，主动接受社会监督。

二、加强财政监管，增强科学理财能力

一是强化资金监管力度。进一步建立健全管理制度，规范业务操作流程，完善内部制约机制，切实保障财政资金安全、规范运行。二是强化专项资金财务监管力度。加强专项资金跟踪管理和动态监管，对建设性支出项目在立项、申报、拨付、建设和验收等各个环节，做到跟踪问效。三是提升财政干部综合意识，树立大局意识、效率意识和服务意识，努力构建学习型、服务型财政干部形象，全面提高财政工作质量和效率。

四、2025年财政预算草案

（一）预算编制的总体要求

当前宏观经济形势复杂多变，经济下行压力持续加大。2025年收支形势更加严峻，财政增收之难更加明显和突出，收支矛盾之大前所未有，优结构、压支出的需求之迫切前所未有，财政紧运行已经成为预算编制执行的大前提。需要全镇上下一道认清形势、找准靶点、和衷共济、共同应对。

2025年，我们将继续以党的二十大精神和县委、县政府的总体发展战略为指引，按照“依法编制、零基预算、厉行节约、注重绩效”四个原则，认真贯彻落实政府带头过“紧日子”的工作部署，按照 “三保一优”的要求开展预算编制工作。

（二）预算草案

按照上述指导思想，2025年财政预算安排的原则是以收定支，量入为出，收支平衡。收入安排为：一般预算收入按照县财政核定的预算收入任务数确定，预计2025年收入3680.30万元（其中政府性基金预算收入139.191万元）。孝儿镇同时会通过多方努力，争取其它收入，来增加镇本级可用财力。

2025年财政支出安排的总体原则是：“保工资、保运转、保民生、促发展”。一般预算支出初步安排为3680.30万元，其分项如下：

一般公共服务支出1040.03万元，文化旅游体育与传媒支出14.97万元，社会保障与就业支出186.35万元，卫生健康支出94.07万元，城乡社区支出360.35万元，农林水支出1805.49万元，住房保障支出159.04万元，灾害防治及应急管理支出20万元。

五、2025年财政重点工作

2025年实现高质量发展任务重、挑战多。我镇将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，遵循“政策不动摇，底线不能破，坚持过紧日子”为基本原则，坚持以政理财、以财扶政、高质量发展、人民至上的工作思路，紧抓过紧日子、改革创新、防风险、兜底线的工作重点，坚持对乡村振兴建设和各项事业发展资金需要的保障，压缩三公经费等支出，推动财政工作不断向前发展。

（一）深化改革，不断提高财政管理水平

认真贯彻执行好《预算法》，坚持依法办事，强化预算约束，提高财政收支预算的严肃性。做好财政预决算信息公开，扩大公开范围、细化公开内容，积极推进地方政府债务、绩效评价、政府采购、惠农政策和规章制度等信息公开工作，主动接受社会监督，保障广大群众的知情权、参与权、监督权。

（二）立足镇情，积极争取上级项目扶持和资金支持

进一步加大向上争取资金工作力度，突出各单位和各村（社区）作为争取项目资金的主体，高度重视项目前期准备和入库工作，既要做好与上级部门的协调沟通，又要精心做好项目的前期准备和申报工作，确保准备充分、符合政策，切实提高项目申报成功率。

（三）统筹兼顾，努力提高财政保障能力。

要正确分析和认识全镇经济社会发展过程中存在的困难和问题，充分理解和支持新形势下的财税工作，真正做到全镇一盘棋，同舟共济，共谋发展。要按照“保工资、保运转、保民生”的基本原则和先后顺序，坚持有保有压，用小钱办大事、办实事，切实将有限的财政资金用在刀刃上，不断提高财政资金使用效益。

（四）全面实施预算绩效管理，提升财政资金使用效益

不断拓展绩效管理覆盖范围，实现绩效管理覆盖到“三本预算”，所有预算部门均编报部门整体支出绩效目标，所有项目均应编报项目绩效目标。强化结果应用，要将绩效目标设置与审核结果、绩效评价结果作为预算申请与安排的必备要件和重要依据。

（五）加强村级财务管理，不断提高村组资金使用效益

要高度重视村级财务管理工作，进一步完善《孝儿镇村级财务管理制度》，加强对村级财务人员的教育培训，让村级资金的管理进一步规范化、制度化和公开化。

各位代表，全面做好2025年财政工作任务艰巨，责任重大。让我们在镇党委的坚强领导和社会各界的有力监督支持下，围绕镇党委的各项决策部署，自觉接受镇人大的监督，虚心听取意见和建议，迎难而上、开拓进取，扎实做好财政各项工作，更好发挥财政职能作用，促进经济持续健康发展和社会大局稳定，为建设乡风文明、生态宜居、产业兴旺、生活富裕的幸福孝儿而不懈努力。

珙县孝儿镇第二届人民代表大会第八次会议秘书处   2025年4月14日印

名词解释

1.一般公共预算

一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入

指政府为履行职能，按国家法律法规规定收取的纳入预算内管理的各项税收及非税收入总和。

3.一般公共预算支出

指地方政府为履行职能需要，通过预算内资金安排的用于维持政权运转及支持各项社会事业发展等方面的支出。按照新的政府收支分类科目，其功能分类范围主要包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息支出、商业服务业等支出、金融支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、其他支出等。

4.政府性基金预算

指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.国有资本经营预算

指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。

6.三保

指保工资、保运转、保基本民生。

7.部门预算

部门预算是指各部门根据其履行职能的需要，按照内容全面、完整，项目确定、明细，定额科学、公平，程序规范、透明的原则要求，统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算，一个部门一本预算。

8.三公经费

指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

9.三保一优

指保运转、保民生、保重点、优结构。